ICS 35.020 L 70 备案号：0056-2017 襄 DB4206 阳 市 地 方 标 准 DB 4206/T 2—2017 襄阳市政务信息化项目管理规范 2017 – 10 - 12 发布 襄阳市质量技术监督局 2017 - 10 - 12 实施 发 布 DB4206/T 2—2017 目 次 前言 ................................................................................ II 引言 ............................................................................... III 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 项目管理流程 ...................................................................... 2 5 项目准备 .......................................................................... 3 6 项目申报 .......................................................................... 4 7 项目立项 .......................................................................... 4 8 项目采购 .......................................................................... 6 9 项目建设 .......................................................................... 8 10 项目验收 ......................................................................... 8 11 项目绩效评价和决算审计 .......................................................... 11 12 风险管理和监督管理 .............................................................. 11 13 文档管理 ........................................................................ 11 附录 A（规范性附录） 襄阳市政务信息化项目验收报告 ................................... 16 附录 B（规范性附录） 襄阳市政务信息化项目专家评审意见表 ............................. 17 附录 C（规范性附录） 政务信息化项目技术方案编制要点及项目投资概算明细表 ............. 18 附录 D（规范性附录） 项目总投资概算表 ............................................... 19 附录 E（规范性附录） 服务评价意见表 ................................................. 20 附录 F（规范性附录） 襄阳市政务信息化项目管理系统操作说明 ........................... 21 I DB4206/T 2—2017 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则编写。 本标准由襄阳市政务信息标准化技术委员会提出并归口。 本标准由襄阳市政务信息标准化技术委员会管理总体组负责起草。 本标准主要起草单位：襄阳市政务信息管理中心、襄阳市信息与标准化所、湖北欣技网络科技有限 公司。 本标准主要起草人：孙童、赵颖、王杰。 本标准为首次发布。 II DB4206/T 2—2017 引 言 为进一步规范对全市政务信息化项目的管理，明确项目建设的流程，根据《国家电子政务工程建设 项目管理暂行办法》(国家发改委2007第55号令)和《市政务信息化工作领导小组关于印发<襄阳市政务 信息化项目管理流程>的通知》（襄政信发[2015]1号文）编制本规范。 III DB4206/T 2—2017 襄阳市政务信息化项目管理规范 1 范围 本标准规定了政务信息化项目的建设基本流程和项目参与方的要求。 本标准适用于襄阳市政务信 息化项目（PPP项目除外）的建设和管理，同时可作为本市其他信息化 项目建设和管理的参考。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 30850.2-2014 电子政务标准化指南 第2部分：工程管理 GB/T 19668.5 信息化工程监理规范 第5部分：软件工程监理规范 GB/T 28035 软件系统验收规范 GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 政务信息化项目 由财政性资金投资的，对网络、业务信息系统、基础信息库、信息安全保障体系相关基础设施等的 建设项目。 3.2 政务信息化项目管理系统 利用信息化技术对信息化项目申报、立项、政府采购、建设、验收等全过程管理的系统。 3.3 项目审批单位 由本级政府授权负责审批市本级政务部门申报政务信息化项目的主管部门。 3.4 项目审核单位 负责对政务信息化建设计划进行审核的机构。 1 DB4206/T 2—2017 3.5 项目建设单位 承办政务信息化项目建设的本级政府部门、直属派出机构、部门管理机构、垂直管理机构、党群部 门等相关部门。 3.6 预算管理单位 负责统一管理本级项目财政专项资金投入的部门。 3.7 预算评审单位 对本级项目投资预算进行评审的部门。 3.8 项目监理单位 为政务信息化项目提供项目咨询服务和项目监理服务的第三方机构。 3.9 项目采购代理机构 为政务信息化项目提供政府采购代理服务的机构。 3.10 政务信息化专家库 由市本级熟悉政务信息化建设工作的资深管理实践者和本地高等院校相关专业的教授、学者经过筛 选审查后形成的专家库。 3.11 信息化专家组 在项目审批单位领导下，对本地信息化工作进行指导、评估、论证的专家组织。 4 项目管理流程 襄阳市政务信息化项目建设基本流程分为项目准备、项目申报、项目立项、项目采购、项目建设、 项目验收及项目绩效评价和决算审计等7个部分。项目建设流程图见图1。 2 DB4206/T 2—2017 图1 政务信息化项目建设基本流程 5 项目准备 3 DB4206/T 2—2017 5.1 项目建设单位应做好项目前期咨询、策划工作，并提前做好项目启动建设的准备工作。 5.2 项目准备的主要内容应符合 GB/T 30850.2-2014 中 5.2.2 的规定。 6 项目申报 6.1 项目建设单位应在“关于申报年度政务信息化项目建设计划和预算的通知”规定时间内，登录“襄 阳市信息化项目管理系统”进行信息化项目申报的填报工作，并通过系统导出功能，导出“年度信息化 项目申报表”，填报说明见附录 F。 6.2 项目建设单位应在 10 个工作日内将“年度信息化项目申报表”的电子版和纸质版（需加盖公章） 报送到项目审批单位。 6.3 项目建设单位是部门所属二级单位的，应上报所属单位汇总，统一报送到项目审批单位。 7 项目立项 7.1 项目立项的一般流程 项目立项流程图见图2。 图2 项目立项流程图 7.2 年度信息化项目建设计划的确定 7.2.1 项目审批单位应在 10 个工作日内，完成对各项目建设单位申报的信息化项目的汇总工作，并 形 成年度申报项目库。 7.2.2 项目审批单位应在汇总工作完成后 20 个工作日内组织政务信息化专家，依据规划性文件，对 年 度申报项目库中项目的可行性和应行性逐一进行评选，并提出指导性意见。 7.2.3 对于重大信息化项目，应组织专家就项目是否可行、是否应行进行专题评选。 4 DB4206/T 2—2017 7.2.4 项目审批单位应在每年 12 月 30 日前，将通过专家组论证评选的项目进行整合调整，形成下 一 年度政务信息化拟建设项目库（包括拟建项目计划和项目投资估算）。 7.2.5 年度拟建设项目库在经过项目审核单位审核后，在年度政务信息化建设项目预算总额内，形成 “年度全市政务信息化项目建设计划”（包括项目投资估算）。 7.3 补充申报项目立项 对未进入“年度全市政务信息化项目建设计划”确需建设的项目，需经过审核单位初审、审批单位 组织专家论证、项目审核单位复审并明确资金来源后，纳入该年度政务信息化项目建设计划。 7.4 项目的取消 对已进入或补充进入“年度全市政务信息化项目建设计划”的项目，在建设过程中因故暂停或取消， 需重新申报立项后方可再次启动建设。 7.5 项目技术方案和项目预算的编制 7.5.1 项目审批单位应在“年度全市政务信息化项目建设计划”确定后 10 个工作日内，将“年度全 市 政务信息化项目建设计划”送到财政预算管理单位和项目建设单位。 7.5.2 财政预算管理单位应在收到“年度全市政务信息化项目建设计划”后 5 个工作日内，编制相关 项目补充预算，纳入预算管理。 7.5.3 项目建设单位应在“年度全市政务信息化项目建设计划”下发后 3 个月内，编制符合附录 C 和 附录 D 规定的《襄阳市政务信息化项目技术方案》和《项目总投资概算表》，并通过项目审批单位组 织 的政务信息化项目技术方案评审。 7.6 技术方案评审 7.6.1 项目审批单位应在项目建设单位报送项目技术方案及投资概算后 5